Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3129 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 UN DUREPOXI 100G HENKEL, 7 MT CORDA TRANÇADA PP 6 MM, 2 UN PINO TE ELETROSUL P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. |
0,00 |
69,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 5 UN DUREPOXI 100G HENKEL, 7 MT CORDA TRANÇADA PP 6 MM, 2 UN PINO TE ELETROSUL P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. |
69,05 |
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| 25/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040727047; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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69,05 |
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| 07/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3129/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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69,05 |
| TOTAL |
69,05 |
69,05 |
69,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
