Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3131
Data de lançamento:
17/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS
Conta de Despesa:
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSE - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2107/2022, P/ CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALUSIVO AO DIA 18/05.
0,00
305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2107/2022, P/ CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALUSIVO AO DIA 18/05.
305,00
18/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040654114; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
305,00
23/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2022
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
305,00
TOTAL
305,00
305,00
305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
