SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN BUCHA AMORTECEDOR VW, 2 UN BUCHA OLHAL BARRA EST/DIAN/VW, 2 UN BUCHA ESTABILIZADOR VW, 2 UN BUCHA MANCAL ESTABIL/VW, 2 UN MANCAL ESTABILIZADOR VW, 1 UN CILINDRO EMBREAGEM VW, 1 UN SERVO EMBREAGEM VOLKS P/ONIBUS ISX 7779.
0,00
2.942,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN BUCHA AMORTECEDOR VW, 2 UN BUCHA OLHAL BARRA EST/DIAN/VW, 2 UN BUCHA ESTABILIZADOR VW, 2 UN BUCHA MANCAL ESTABIL/VW, 2 UN MANCAL ESTABILIZADOR VW, 1 UN CILINDRO EMBREAGEM VW, 1 UN SERVO EMBREAGEM VOLKS P/ONIBUS ISX 7779.
2.942,70
18/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/3729; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.942,70
25/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
2.942,70
TOTAL
2.942,70
2.942,70
2.942,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
