SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS DA REGIÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11105.
0,00
34,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS DA REGIÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11105.
34,50
24/01/2022
DALCIR TARCISIO CARNETTI- SEC. MUN. FAZENDA -Conforme Relarório de Despesa Nº11105
34,50
28/01/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 316/2022
DALCIR TARCISIO CARNETTI - 393
34,50
TOTAL
34,50
34,50
34,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
