Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3160 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1869, COMPETENCIA: MAIO DE 2022. |
0,00 |
130,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1869, COMPETENCIA: MAIO DE 2022. |
130,01 |
|
|
| 18/05/2022 |
Conforme Fatura Nº 2205023999708; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 05/22 |
|
130,01 |
|
| 23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2022
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
|
|
130,01 |
| TOTAL |
130,01 |
130,01 |
130,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
