Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3168 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA JAZ 9J57. |
0,00 |
359,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA JAZ 9J57. |
359,27 |
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| 19/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/21749; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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359,27 |
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| 26/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3168/2022
DE MARCO LTDA. - 13980 |
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342,03 |
| 26/05/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3168/2022 |
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17,24 |
| TOTAL |
359,27 |
359,27 |
359,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/05/2022 |
17,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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17,24 |
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