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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DE MARCO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3169	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO, 1 UN ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR , 1 UN ARRUELA DO FILTRO DE AR, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR P/ AMBULANCIA JAZ 9J57.	0,00	454,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO, 1 UN ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR , 1 UN ARRUELA DO FILTRO DE AR, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR P/ AMBULANCIA JAZ 9J57.	454,30
19/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/44538; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		454,30
26/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3169/2022 DE MARCO LTDA. - 13980			448,85
26/05/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3169/2022			5,45
TOTAL		454,30	454,30	454,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/05/2022	5,45		Lançada
TOTAL		5,45

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