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Exercício: 2022
Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3172	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (TRT PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIÇÃO INDIRETA POSTE PADRÃO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA C11 P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	Valor Empenhado referente a: 1 TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (TRT PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIÇÃO INDIRETA POSTE PADRÃO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA C11 P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	3.000,00
20/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/436; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		3.000,00
26/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2022 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. - 14638			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00