SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN POSTE CONCRETO PADRAO PRATICO A4 RGE, COM CABOS DE ENTRADA 16 MM, DISJUNTOR DE 63A, CONDUTOR DE ATERRAMENTO 16MM ELETRODUTOS DE 1", P/ SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CALÇADÃO DA AV. FLORES DA CUNHA.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN POSTE CONCRETO PADRAO PRATICO A4 RGE, COM CABOS DE ENTRADA 16 MM, DISJUNTOR DE 63A, CONDUTOR DE ATERRAMENTO 16MM ELETRODUTOS DE 1", P/ SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CALÇADÃO DA AV. FLORES DA CUNHA.
1.600,00
23/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/96; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
1.600,00
27/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2022
PEDRO JOSE BRONDANI - 15125
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
