Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAIS/SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2125/2022, P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL PROG. PAVIMENTA - CONV. FPE-2021/4114, CFE. TOMADA PREÇO Nº 03/22, CONTRATO Nº 80/22.
0,00
270.347,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAIS/SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2125/2022, P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL PROG. PAVIMENTA - CONV. FPE-2021/4114, CFE. TOMADA PREÇO Nº 03/22, CONTRATO Nº 80/22.
270.347,09
12/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/17; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI
214.653,42
19/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2022 - REF. JULHO/2022
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440
214.653,42
15/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/60; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
55.693,67
23/02/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440
55.025,36
23/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3183/2022
668,31
TOTAL
270.347,09
270.347,09
270.347,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
