Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2022, CFE. CARTA CONVITE Nº 01/2022, CONTRATO Nº 86/2022, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
15.162,48 |
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| 23/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/44; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR |
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3.042,50 |
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| 28/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2022 - REF. JUNHO/2022
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 |
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3.042,50 |
| 04/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/049; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI comp 08/2022 |
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4.020,06 |
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| 12/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2022 - REF. AGOSTO/2022
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 |
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4.020,06 |
| 26/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/050; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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2.888,58 |
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| 28/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 |
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2.888,58 |
| 21/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/53; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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3.360,86 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 |
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3.360,86 |
| 23/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/55; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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1.850,48 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 |
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1.850,48 |
| TOTAL |
15.162,48 |
15.162,48 |
15.162,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
