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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3205	Data de lançamento:	20/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 KIT FIXAÇÃO CONTENDO 24 MTS DE FIO 2,5 MM, FITA PVC E 1 PAR DE SUPORTE 12/18000, 4 MT TUBO COBRE 1/4 E 1/2 P/INSTALAÇÃO DE AR SPLIT ELGIN 12000 BTUS NA SALA ENGENHARIA.	0,00	775,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2022	Valor Empenhado referente a: 1 KIT FIXAÇÃO CONTENDO 24 MTS DE FIO 2,5 MM, FITA PVC E 1 PAR DE SUPORTE 12/18000, 4 MT TUBO COBRE 1/4 E 1/2 P/INSTALAÇÃO DE AR SPLIT ELGIN 12000 BTUS NA SALA ENGENHARIA.	775,00
20/05/2022	Conforme DANFE Nº 890/040694667; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		775,00
26/05/2022	Pagamento de Empenho 3205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			775,00
TOTAL		775,00	775,00	775,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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