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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3210	Data de lançamento:	20/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CORSAN - UBS RUA EUCLIDES COUTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN GAIOLA DE FERRO PARA COMPRESSOR PESANDO 15 KG, 1 UN PORTÃO DE GRADE DE FERRO PESANDO 10 KG P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN GAIOLA DE FERRO PARA COMPRESSOR PESANDO 15 KG, 1 UN PORTÃO DE GRADE DE FERRO PESANDO 10 KG P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	580,00
06/06/2022	Conforme DANFE Nº 1/540; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		580,00
09/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2022 METALURGICA IRAI LTDA - 5167			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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