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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3223	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN BUCHA MOLA TRASEIRA ATEGO, 1 UN SUPORTE MOLA TRAS/MB, 1 UN MOLA MESTRE PARABOLICA ATEGO, 1NUN PORCA ROSCA FINA 12MM, 4 UN PORCA DUPLA 3/4, 2 UN GRAMPO MOLA TRAS/MB, 1 UN PINO DE CENTRO 12X8, 1 UN MAÇANETA EXTERNA PORTA ATEGO P/ MERCEDES INT 1964.	0,00	2.982,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN BUCHA MOLA TRASEIRA ATEGO, 1 UN SUPORTE MOLA TRAS/MB, 1 UN MOLA MESTRE PARABOLICA ATEGO, 1NUN PORCA ROSCA FINA 12MM, 4 UN PORCA DUPLA 3/4, 2 UN GRAMPO MOLA TRAS/MB, 1 UN PINO DE CENTRO 12X8, 1 UN MAÇANETA EXTERNA PORTA ATEGO P/ MERCEDES INT 1964.	2.982,90
23/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/3738; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		2.982,90
27/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944			2.982,90
TOTAL		2.982,90	2.982,90	2.982,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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