Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3242 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 FARDO VASSOURA DE PALHA C/6 UN, 3 CX VASSOURA CONDOR C/CABO CX C/12 UN P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
780,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 FARDO VASSOURA DE PALHA C/6 UN, 3 CX VASSOURA CONDOR C/CABO CX C/12 UN P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
780,80 |
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| 26/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/87094; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR |
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780,80 |
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| 07/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3242/2022
ROSA SUL ATACADO EIRELI - 15038 |
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780,80 |
| TOTAL |
780,80 |
780,80 |
780,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
