Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARABRISA, 1 BORRACHA PARABRISA, 2 SILICONE VEDAÇÃO PARABRISA, 1 KIT EMBREAGEM, 1 SERVO EMBREAGEM, 2 FLUIDO EMBREAGEM DOT4 500ML, 1 CILINDRO MESTRE, 1 ROLAMENTO VOLANTE, 1 CRUZETA CARDAN E 1 COXIM SUPORTE DO CARDAN P/ONIBUS IVZ 0024. |
0,00 |
13.470,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARABRISA, 1 BORRACHA PARABRISA, 2 SILICONE VEDAÇÃO PARABRISA, 1 KIT EMBREAGEM, 1 SERVO EMBREAGEM, 2 FLUIDO EMBREAGEM DOT4 500ML, 1 CILINDRO MESTRE, 1 ROLAMENTO VOLANTE, 1 CRUZETA CARDAN E 1 COXIM SUPORTE DO CARDAN P/ONIBUS IVZ 0024. |
13.470,40 |
|
|
| 31/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3746; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
13.470,40 |
|
| 07/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
|
|
13.470,40 |
| TOTAL |
13.470,40 |
13.470,40 |
13.470,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
