SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN BUCHA Nº 06, 2 UN CANALETA 20X10X200MM ADESIVA, 7 MT CORDÃO PARALELO 2 X 1,5mm, 4 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 13 AA, 1 UN TOMADA QUADRUPLA 2P + T 20A P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD.
0,00
86,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN BUCHA Nº 06, 2 UN CANALETA 20X10X200MM ADESIVA, 7 MT CORDÃO PARALELO 2 X 1,5mm, 4 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 13 AA, 1 UN TOMADA QUADRUPLA 2P + T 20A P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD.
86,78
31/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040843907; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
86,78
07/06/2022
Pagamento de Empenho 3255/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
86,78
TOTAL
86,78
86,78
86,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
