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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3262	Data de lançamento:	25/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 PAR BOTA DE BORRACHA, 2 PAR BOTINA, 1 PAR LUVAS , 1 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 5 PAR LUVAS TRICOTADAS, 2 PAR LUVAS LATEX P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS.	0,00	301,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2022	Valor Empenhado referente a: 1 PAR BOTA DE BORRACHA, 2 PAR BOTINA, 1 PAR LUVAS , 1 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 5 PAR LUVAS TRICOTADAS, 2 PAR LUVAS LATEX P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS.	301,00
26/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/19074; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		301,00
03/06/2022	Pagamento de Empenho 3262/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			301,00
TOTAL		301,00	301,00	301,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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