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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3265	Data de lançamento:	25/05/2022
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ENTRE OS DIAS 11/05 A 20/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130303.	0,00	519,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2022	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ENTRE OS DIAS 11/05 A 20/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130303.	519,08
25/05/2022	Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		435,08
25/05/2022	ESTORNO PELO VALOR INCORRETO NO REALTORIO DE DESPESAS NRO. 130303.	-84,00
03/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2022 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			435,08
TOTAL		435,08	435,08	435,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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