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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3270	Data de lançamento:	26/05/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-02, da Competência: Maio de 2022.	0,00	8.268,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2022	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-02, da Competência: Maio de 2022.	8.268,63
26/05/2022	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MAIO DE 2022.		8.268,63
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIOS			3,00
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIOS			3,00
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIOS			642,34
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIOS			704,38
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIOS			828,38
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIOS			1.176,71
30/05/2022	Pagamento de Empenho 3270/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.910,82
TOTAL		8.268,63	8.268,63	8.268,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
SIMI	26/05/2022	3,00	Lançada
SIMI	26/05/2022	3,00	Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/05/2022	642,34	Lançada
INSS - FOPAG	26/05/2022	704,38	Lançada
INSS - FOPAG	26/05/2022	828,38	Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/05/2022	1.176,71	Lançada
TOTAL		3.357,81

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