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Exercício: 2022
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3310	Data de lançamento:	26/05/2022
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Maio de 2022.	0,00	22.290,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2022	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Maio de 2022.	22.290,45
26/05/2022	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MAIO DE 2022.		22.290,45
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			6,00
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			12,00
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			20,00
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			36,36
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			42,94
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			97,41
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			125,78
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			793,09
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.412,17
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.903,68
30/05/2022	Pagamento de Empenho 3310/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.841,02
TOTAL		22.290,45	22.290,45	22.290,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	26/05/2022	6,00		Lançada
SIMI	26/05/2022	12,00		Lançada
ACEMI	26/05/2022	20,00		Lançada
ACEMI	26/05/2022	36,36		Lançada
INSS - FOPAG	26/05/2022	42,94		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/05/2022	97,41		Lançada
INSS - FOPAG	26/05/2022	125,78		Lançada
IPERGS - FOPAG	26/05/2022	793,09		Lançada
INSS - FOPAG	26/05/2022	1.412,17		Lançada
EMPRESTIMO BANRISUL	26/05/2022	1.903,68		Lançada
TOTAL		4.449,43