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Exercício: 2022
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3347	Data de lançamento:	26/05/2022
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-02, da Competência: Maio de 2022.	0,00	4.508,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2022	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-02, da Competência: Maio de 2022.	4.508,78
26/05/2022	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MAIO DE 2022.		4.508,78
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - PREVIDENCIA RPPS/RS MARLISA 1, Setor: SMECD, Centro de Custo: SECRETARIO			136,65
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - PREVIDENCIA RPPS/RS MARLISA 2, Setor: SMECD, Centro de Custo: SECRETARIO			149,12
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZADO MULTA, Setor: SMECD, Centro de Custo: SECRETARIO			197,51
26/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SMECD, Centro de Custo: SECRETARIO			271,39
30/05/2022	Pagamento de Empenho 3347/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.754,11
TOTAL		4.508,78	4.508,78	4.508,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS PREVIDENCIA - CEDIDOS	26/05/2022	136,65		Lançada
IPERGS PREVIDENCIA - CEDIDOS	26/05/2022	149,12		Lançada
DESCONTO AUTORIZADO DE MULTAS	26/05/2022	197,51		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/05/2022	271,39		Lançada
TOTAL		754,67