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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3387	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO REFERENTE DE 6UN DO ITEM 07- DO CONTRATO 083-2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, PROCESSO Nº 49/2022.	0,00	2.175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	Valor Empenhado referente a: REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO REFERENTE DE 6UN DO ITEM 07- DO CONTRATO 083-2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, PROCESSO Nº 49/2022.	2.175,00
04/07/2022	Conforme DANFE Nº 1/4392; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		2.175,00
14/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2022 GESUL COMERCIAL EIRELI - 15716			2.175,00
TOTAL		2.175,00	2.175,00	2.175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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