3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 19/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130305.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 19/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130305.
50,00
31/05/2022
Conforme Adiantamento Nº 130305; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
50,00
07/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2022
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
