Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDIR PIOVESAN EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3445 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP. UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 Aquisição de equipamento trocador de calor, descrição mínima 7500w, 155.700 btu/h, 153kg, trifásico, com garantia minima de doze meses, cfe. Pregãp Presencial nº 20/2022, Contrato nº 89/2022. |
0,00 |
30.048,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 Aquisição de equipamento trocador de calor, descrição mínima 7500w, 155.700 btu/h, 153kg, trifásico, com garantia minima de doze meses, cfe. Pregãp Presencial nº 20/2022, Contrato nº 89/2022. |
30.048,10 |
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| 29/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/3123; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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30.048,10 |
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| 08/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2022
VALDIR PIOVESAN EIRELI - 23 |
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30.048,10 |
| TOTAL |
30.048,10 |
30.048,10 |
30.048,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
