Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
348 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 REPAROS DE FIBRA NA CAIXA DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 REPAROS DE FIBRA NA CAIXA DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS. |
312,00 |
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| 31/01/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS -Conforme Nota Fiscal Nº E/202233; |
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312,00 |
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| 07/02/2022 |
Pagamento de Empenho 348/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
