| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(196,44 LTS P/IYU 5948, 237,94LTS P/IYP 6495, 575,66LTS P/ JAO 2E82 E 330,24LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (1.040,07LTS P/JAG 6AO8, 475,11LTS P/IZG 1C52, 678,10LTS P/IYZ 8F19 E 541,67LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 0,00 | 26.101,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(196,44 LTS P/IYU 5948, 237,94LTS P/IYP 6495, 575,66LTS P/ JAO 2E82 E 330,24LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (1.040,07LTS P/JAG 6AO8, 475,11LTS P/IZG 1C52, 678,10LTS P/IYZ 8F19 E 541,67LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 26.101,04 | ||
| 01/06/2022 | Conforme DANFE Nº 2/29864; 3/7259; 2/29986; 2/30040; 2/30087; 2/30064; 3/30549; 2/25290; 2/30163; 3/7342; 2/30261; 3/30628; 2/30336; 2/30292; 2/30449; 2/30502; 3/7401; 3/7468; 2/30627; 3/7283; 5/38869; 1/89107; 2/30056; 3/7317; 3/7345; 3/7391; 1/89283; 2/30536; 2/30565; 2/30623; 1/89180; 1/89127; 1/89199; 2/30114; 1/89262; 2/30646; 1/89285; 2/30501; 1/89300; 3/7466; 2/30053; 2/30088; 2/30152; 2/30242; 3/7488; 3/7398; 3/7443; 8/903; 5/31954; 3/7478; 2/29917; 1/26168; 2/29981; 2/30013; 3/30541; 8/832; 2/30117; 2/30173; 8/857; 3/7346; 2/30267; 3/7379; 2/30512; 2/30410; 1/89343; 3/7449; 2/29892; 2/29921; 1/89135; 2/29889; 1/89153; 2/30082; 3/7293; 1/89189; 2/30122; 2/30143; 2/30217; 1/89261; 2/30268; 1/89356; 3/7392; 2/30291; 3/7411; 3/7434; 3/7403; 2/30562; 2/30537; 1/89349; 1/89112; 2/29978; 2/30393; 2/30434; 1/89310; 2/29956; 32/29884; 2/72876; 1/89200; 2/30312; 3/7371; | 25.800,57 | ||
| 01/06/2022 | Conforme DANFE Nº 2/30529; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO | 300,47 | ||
| 09/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 26.101,04 | ||
| TOTAL | 26.101,04 | 26.101,04 | 26.101,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
