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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3493	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(164,02 LTS. P/ IWE 7016; 39,47LTS P/ IWE 7004 E 239,76 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(648,07 LTS. P/IZU 4H79)E DIESEL COMUN: (130 LTS. P/ INT 1964 E 150 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS.	0,00	8.719,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(164,02 LTS. P/ IWE 7016; 39,47LTS P/ IWE 7004 E 239,76 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(648,07 LTS. P/IZU 4H79)E DIESEL COMUN: (130 LTS. P/ INT 1964 E 150 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS.	8.719,92
01/06/2022	Conforme DANFE Nº 1/89194; 2/30206; 1/89124; 2/30428; 2/30650; 2/30310; 2/30101; 2/29916; 3/7474; 1/89255; 2/30240; 2/30072; 2/30134; 2/30286; 2/30478; 2/30558; 2/29931; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		8.719,92
09/06/2022	Pagamento de Empenho 3493/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.719,92
TOTAL		8.719,92	8.719,92	8.719,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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