Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3500 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (819 LTS P/ ISX 7779; 541,64 LTS P/ ISU 2354; 213,02 LTS P/ ISV 6525; 385,45 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (279 LTS P/ IUC 6285; 666,88 LTS P/ IVZ 0024; 587,06 LTS P/ JAO 3F82; 325,54 LTS P/ IUB 3303). |
0,00 |
22.808,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (819 LTS P/ ISX 7779; 541,64 LTS P/ ISU 2354; 213,02 LTS P/ ISV 6525; 385,45 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (279 LTS P/ IUC 6285; 666,88 LTS P/ IVZ 0024; 587,06 LTS P/ JAO 3F82; 325,54 LTS P/ IUB 3303). |
22.808,52 |
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| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/29915; 2/30031; 2/30110; 2/30235; 2/30557; 2/30405; 3/7343; 3/7282; 2/30517; 3/7301; 3/7252; 2/30321; 2/30629; 2/30289; 1/89152; 2/29975; 3/7251; 2/30099; 2/30231; 2/30331; 2/30550; 2/30204; 3/7288; 2/30264; 2/30332; 2/30503; 2/30608; 2/30200; 2/29909; 3/7423; 2/30084; 2/29885; 2/30270; 2/30612; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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22.808,52 |
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| 09/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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22.808,52 |
| TOTAL |
22.808,52 |
22.808,52 |
22.808,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
