Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
351 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM DUAS CAMERAS EM COMODATO NO PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM DUAS CAMERAS EM COMODATO NO PARQUE DE MAQUINAS. |
200,00 |
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| 01/02/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS -Conforme Nota Fiscal Nº E/202201068; |
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200,00 |
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| 07/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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178,00 |
| 07/02/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 351/2022 |
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22,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
07/02/2022 |
22,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,00 |
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