Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I, I3-10110U, 4GB, 128 GB SSD, 15.6", PRATA P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO- SINE. |
0,00 |
3.619,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I, I3-10110U, 4GB, 128 GB SSD, 15.6", PRATA P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO- SINE. |
3.619,90 |
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| 06/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/762; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR |
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3.619,90 |
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| 09/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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3.619,90 |
| TOTAL |
3.619,90 |
3.619,90 |
3.619,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
