SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ AS AGUAS FRIAS E PRESTAÇÃO SERV. SUBST. ROLAMENTO CARDAN, MONTAR PARAFUSO ABRAÇ. MOLA, REGULAR FECHADURA DA PORTA, SOLDAR SUPORTE DO PARACHOQUE E SUBST. PARAFUSOS E REAPERTAR ABRAÇADEIRAS MOLAS P/ IVZ 0024.
0,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ AS AGUAS FRIAS E PRESTAÇÃO SERV. SUBST. ROLAMENTO CARDAN, MONTAR PARAFUSO ABRAÇ. MOLA, REGULAR FECHADURA DA PORTA, SOLDAR SUPORTE DO PARACHOQUE E SUBST. PARAFUSOS E REAPERTAR ABRAÇADEIRAS MOLAS P/ IVZ 0024.
740,00
03/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/1008; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
740,00
09/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
