Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3538 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
1.290,00 |
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| 09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/64721; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.290,00 |
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| 15/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2022
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 |
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1.286,91 |
| 15/06/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3538/2022 |
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3,09 |
| TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/06/2022 |
3,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,09 |
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