3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI E COBERTURA DE AÇÕES DO MUNICIPIO POR VIDEOS E LOCUÇÕES, COM CARGA HORARIA 10 HORAS A SER EXECUTADA PRESENCIAL NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI E COBERTURA DE AÇÕES DO MUNICIPIO POR VIDEOS E LOCUÇÕES, COM CARGA HORARIA 10 HORAS A SER EXECUTADA PRESENCIAL NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.
2.000,00
06/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/149; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
2.000,00
13/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2022
ADRIANO PREUSS - 4731
1.684,00
13/06/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3543/2022
96,00
13/06/2022
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3543/2022
220,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
