Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BARRIL IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 64 KG CORTE ESPECIAL CH. 5/16 (8.00 MM) PRETA P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
0,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 64 KG CORTE ESPECIAL CH. 5/16 (8.00 MM) PRETA P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
1.170,00 |
|
|
| 26/01/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS -Conforme DANFE Nº 1/118908; |
|
1.170,00 |
|
| 22/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2022
BARRIL IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA - 1909 |
|
|
1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
