Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3566
Data de lançamento:
06/06/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ALAVANCA FREIO DE MAO, LIMPEZA DOS CUBOS E REGULAGEM DO FREIO E SERVIÇO DE FIRMAR PARACHOQUE E CONSERTO PROTEÇÃO DO MOTOR P/ DOBLO IUX 4216.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ALAVANCA FREIO DE MAO, LIMPEZA DOS CUBOS E REGULAGEM DO FREIO E SERVIÇO DE FIRMAR PARACHOQUE E CONSERTO PROTEÇÃO DO MOTOR P/ DOBLO IUX 4216.
200,00
10/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/1291; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
200,00
15/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3566/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
