Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3567
Data de lançamento:
06/06/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO M A 8.8 8X30, 2 UN ARRUELA LISA 5/16 8 MM, 1 UN PORCA MM 8, 4 UN PARAFUSO 5.8 6X30, 3 UN ARRUELA LISA 1/4 6MM, 3 UN ARRUELA LISA 3/8 10 MM, 1 UN COXIM TRASEIRO DO CAMBIO P/ DOBLO IUX 4216.
0,00
209,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO M A 8.8 8X30, 2 UN ARRUELA LISA 5/16 8 MM, 1 UN PORCA MM 8, 4 UN PARAFUSO 5.8 6X30, 3 UN ARRUELA LISA 1/4 6MM, 3 UN ARRUELA LISA 3/8 10 MM, 1 UN COXIM TRASEIRO DO CAMBIO P/ DOBLO IUX 4216.
209,30
09/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/041050678; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
209,30
15/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
209,30
TOTAL
209,30
209,30
209,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
