Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTONIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3572
Data de lançamento:
06/06/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Incentivo Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 20 FACECTOMIA S/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR P/PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO/JULHO/2022.
0,00
66.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 20 FACECTOMIA S/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR P/PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO/JULHO/2022.
66.600,00
23/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/34308; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
3.330,00
28/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/34429; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
16.650,00
28/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2022 - REF. JUNHO/2022
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTONIO - 14466
3.330,00
07/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2022 - REF. JULHO/2022
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTONIO - 14466
16.650,00
12/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/36446; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
11.580,00
16/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2022 - REF. SETEMBRO/2022
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTONIO - 14466
11.580,00
27/12/2023
ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO PELA NÃO PRESTAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.
-35.040,00
TOTAL
31.560,00
31.560,00
31.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
