Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3574 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA 04 GAVETAS E 2UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO C/ ESPECIFIC. LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2344/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022, CONTRATO Nº 93/2022. PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES. |
0,00 |
2.774,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA 04 GAVETAS E 2UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO C/ ESPECIFIC. LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2344/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022, CONTRATO Nº 93/2022. PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES. |
2.774,00 |
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| 29/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4386; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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2.774,00 |
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| 06/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2022
GESUL COMERCIAL EIRELI - 15716 |
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2.774,00 |
| TOTAL |
2.774,00 |
2.774,00 |
2.774,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
