3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TAXI E CONSERTO PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DO DIA 25/01/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11106.
0,00
167,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TAXI E CONSERTO PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DO DIA 25/01/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11106.
167,00
26/01/2022
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE- Conforme Relatório de Despesas Nº11106
167,00
03/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 359/2022
ADROALDO GARBIM - 9313
167,00
TOTAL
167,00
167,00
167,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
