SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAR MAQUINA, DESENTUPIR 7 PINOS, SOLDA MIG NA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA PINO DA SAPATA E SERVIÇO DE LIMPAR RADIADOR P/RETRO Nº 06.
0,00
1.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAR MAQUINA, DESENTUPIR 7 PINOS, SOLDA MIG NA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA PINO DA SAPATA E SERVIÇO DE LIMPAR RADIADOR P/RETRO Nº 06.
1.310,00
28/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/269; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI
1.310,00
07/07/2022
Pagamento de Empenho 3596/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.310,00
TOTAL
1.310,00
1.310,00
1.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
