Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3626 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN BANDEJA, 1 KIT BUCHA DE BORRACHA P/ CAPTUR IZC 7D88. |
0,00 |
1.033,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN BANDEJA, 1 KIT BUCHA DE BORRACHA P/ CAPTUR IZC 7D88. |
1.033,47 |
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| 08/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/44983; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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1.033,47 |
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| 15/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2022
DE MARCO LTDA. - 13980 |
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1.021,08 |
| 15/06/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3626/2022 |
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12,39 |
| TOTAL |
1.033,47 |
1.033,47 |
1.033,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/06/2022 |
12,39 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,39 |
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