| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 363 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20,01 LTS gasolina comum P/ SOPRADOR TURISMO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, ATA Nº 01/2021, PROCESSO N º 45/2021. | 124,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | Valor Empenhado referente a: 20,01 LTS gasolina comum P/ SOPRADOR TURISMO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, ATA Nº 01/2021, PROCESSO N º 45/2021. | 124,68 | ||
| 26/01/2022 | MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO -Conforme DANFE Nº 002/027933; | 124,68 | ||
| 03/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 363/2022 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 124,68 | ||
| TOTAL | 124,68 | 124,68 | 124,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
