SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MASSA PLASTICA 0,9 KG, 1 UN ESPUMA POLIORETANO 500 ML, 20 UN PARAFUSO 8 MM, 20 UN BUCHA Nº 08 P/ GINASIO DE ESPORTES.
0,00
82,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN MASSA PLASTICA 0,9 KG, 1 UN ESPUMA POLIORETANO 500 ML, 20 UN PARAFUSO 8 MM, 20 UN BUCHA Nº 08 P/ GINASIO DE ESPORTES.
82,00
14/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/19188; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
82,00
21/06/2022
Pagamento de Empenho 3633/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
82,00
TOTAL
82,00
82,00
82,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
