Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
Número do empenho: | 3634 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M, 1 LUVA C/ROSCA 1/2, 3 UN NIPEL PARALELO C/ROSCA 1/2, 2 KG CIMENTO, 1 FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 1 UN LIXA 800-050 MASSA, 1 UN LUVA SD BCH LAT 20MM X 1/2", 1 MT TUBO SOLDAVEL 20 MM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 44,19 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/06/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M, 1 LUVA C/ROSCA 1/2, 3 UN NIPEL PARALELO C/ROSCA 1/2, 2 KG CIMENTO, 1 FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 1 UN LIXA 800-050 MASSA, 1 UN LUVA SD BCH LAT 20MM X 1/2", 1 MT TUBO SOLDAVEL 20 MM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 44,19 | ||
14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041067344; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 44,19 | ||
21/06/2022 | Pagamento de Empenho 3634/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,19 | ||
TOTAL | 44,19 | 44,19 | 44,19 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |