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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3634 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M, 1 LUVA C/ROSCA 1/2, 3 UN NIPEL PARALELO C/ROSCA 1/2, 2 KG CIMENTO, 1 FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 1 UN LIXA 800-050 MASSA, 1 UN LUVA SD BCH LAT 20MM X 1/2", 1 MT TUBO SOLDAVEL 20 MM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 44,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M, 1 LUVA C/ROSCA 1/2, 3 UN NIPEL PARALELO C/ROSCA 1/2, 2 KG CIMENTO, 1 FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 1 UN LIXA 800-050 MASSA, 1 UN LUVA SD BCH LAT 20MM X 1/2", 1 MT TUBO SOLDAVEL 20 MM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 44,19
14/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/041067344; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 44,19
21/06/2022 Pagamento de Empenho 3634/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 44,19
TOTAL 44,19 44,19 44,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.