SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 GL CORALPISO AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6 LT, 1 UN ROLO LA SINTETICO , 1 UN ADESIVO 2,8 KG CASCOLA HENKEL P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
248,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
Valor Empenhado referente a: 1 GL CORALPISO AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6 LT, 1 UN ROLO LA SINTETICO , 1 UN ADESIVO 2,8 KG CASCOLA HENKEL P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
248,55
14/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/041062425; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
248,55
21/06/2022
Pagamento de Empenho 3645/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
248,55
TOTAL
248,55
248,55
248,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
