SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SC CIMENTO 50 KG, 1 UN TINTA ESMALTE PRETO BRILHANTE 225 ML, 1 UN TRINCHA 728-1 1/2, 16 MT CORDA TRANÇADA PP 8 MM, 10 MT CORDA TRANÇADA PP 10 MM, 1 UN SUPER BONDER ORIGINAL 3 G P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA.
0,00
115,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
Valor Empenhado referente a: 1 SC CIMENTO 50 KG, 1 UN TINTA ESMALTE PRETO BRILHANTE 225 ML, 1 UN TRINCHA 728-1 1/2, 16 MT CORDA TRANÇADA PP 8 MM, 10 MT CORDA TRANÇADA PP 10 MM, 1 UN SUPER BONDER ORIGINAL 3 G P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA.
115,65
14/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/041066077; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
115,65
21/06/2022
Pagamento de Empenho 3648/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
115,65
TOTAL
115,65
115,65
115,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
