| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTAO HIG., 1 FILTRO AR, 1 AIR INTAKE CLEANER 120ML, 1 FLUSHING OIL 370ML, 1 KEEP CLEAN MOTOR 200 ML, 1 UN REDUTOR ATRITO, 1 ESPUMA LIMP. P/ CAIXA, 1 FILTRO OLEO, 1 DETERGENTE P/B, 1 FILTRO COMB., 1 ELEM. FILTRO, 1 SILICONE LIQ. E 4 LUBRIF. ACD P/ SPIN JAO 2E82. | 0,00 | 1.030,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTAO HIG., 1 FILTRO AR, 1 AIR INTAKE CLEANER 120ML, 1 FLUSHING OIL 370ML, 1 KEEP CLEAN MOTOR 200 ML, 1 UN REDUTOR ATRITO, 1 ESPUMA LIMP. P/ CAIXA, 1 FILTRO OLEO, 1 DETERGENTE P/B, 1 FILTRO COMB., 1 ELEM. FILTRO, 1 SILICONE LIQ. E 4 LUBRIF. ACD P/ SPIN JAO 2E82. | 1.030,91 | ||
| 28/01/2022 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme DANFE Nº 001/017215; | 1.030,91 | ||
| 23/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 | 1.030,91 | ||
| TOTAL | 1.030,91 | 1.030,91 | 1.030,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
