SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130307.
0,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130307.
89,00
09/06/2022
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
89,00
15/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3651/2022
MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377
89,00
TOTAL
89,00
89,00
89,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
