SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6 BANDEJA MUDAS DE FLORES- CRAVOS E PETUNIAS, 10 BANDEJA DE FLOR MINI CRISANTEMO, 21 BANDEJA DE MUDAS DE FLORES SORTIDAS, 5 UN COQUEIRO FENIX, 4 UN MUDA DE FLOR CAMELIA, 3 UN BACIA DE CIMENTO P/FLOR, 1 UN VASO DE CIMENTO P/FLOR P/EMEI CASA DA CRIANÇA E CRIANÇA FELIZ.
0,00
1.595,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
Valor Empenhado referente a: 6 BANDEJA MUDAS DE FLORES- CRAVOS E PETUNIAS, 10 BANDEJA DE FLOR MINI CRISANTEMO, 21 BANDEJA DE MUDAS DE FLORES SORTIDAS, 5 UN COQUEIRO FENIX, 4 UN MUDA DE FLOR CAMELIA, 3 UN BACIA DE CIMENTO P/FLOR, 1 UN VASO DE CIMENTO P/FLOR P/EMEI CASA DA CRIANÇA E CRIANÇA FELIZ.
1.595,00
22/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 211/359033; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
240,00
22/06/2022
Conforme DANFE Nº 211/359032; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.355,00
27/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2022
SILVIO MINCH - 3282
1.571,07
27/06/2022
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3662/2022
23,93
TOTAL
1.595,00
1.595,00
1.595,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
